Totaal baten en lasten 2020 - 2025
Het is wettelijk voorgeschreven om een overzicht van lasten en baten te hebben. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven. Dit overzicht is verplicht voor het huidige begrotingsjaar, alsook voor de laatste jaarrekening en de vier jaren uit de meerjarenbegroting. De voorgeschreven indeling is die van de gemeentelijke begrotingsprogramma's. Voor een verdere specificatie van de bedragen van 2022, verwijzen wij u naar de overzichten die zijn opgenomen bij de begrotingsprogramma's. Daar wordt de informatie gespecificeerd naar de ambities en doelen.
Structureel begrotingssaldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | -4.716.222 | -8.968.635 | -4.845.542 | -3.407.952 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 4.716.222 | 11.708.135 | 7.469.042 | 6.634.452 |
Begrotingssaldo na bestemming | 0 | 2.739.500 | 2.623.500 | 3.226.500 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -11.500.000 | 0 | 0 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 11.500.000 | 2.739.500 | 2.623.500 | 3.226.500 |
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2020 | 625.748.263 | 645.848.887 | 20.100.624 | 107.415.415 | 95.215.221 | 7.900.430 |
Begroting 2021 | 520.723.985 | 510.624.220 | -10.099.765 | 19.234.068 | 33.051.485 | 3.717.652 |
Begroting 2022 | 611.094.778 | 606.378.556 | -4.716.222 | 31.795.438 | 36.511.660 | 0 |
Meerjarenbegroting 2023 | 611.522.071 | 602.553.436 | -8.968.635 | 12.588.038 | 24.296.173 | 2.739.500 |
Meerjarenbegroting 2024 | 613.413.978 | 608.568.436 | -4.845.542 | 6.600.038 | 14.069.080 | 2.623.500 |
Meerjarenbegroting 2025 | 619.936.750 | 616.528.798 | -3.407.952 | 6.600.038 | 13.234.490 | 3.226.500 |
Jaarschijf 2022 | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Samenleving | 52.413.371 | 7.466.192 | 44.947.179 | 903.712 | 625.601 | 45.225.290 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | 112.423.173 | 5.540.243 | 106.882.930 | 250.000 | 107.132.930 | |
Programma 3. Opvang en bescherming | 88.625.445 | 4.872.169 | 83.753.276 | 0 | 72.000 | 83.681.276 |
Programma 4. Inkomen | 73.444.072 | 53.273.629 | 20.170.443 | 0 | 0 | 20.170.443 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 23.439.543 | 1.392.741 | 22.046.802 | 2.135.000 | 167.828 | 24.013.974 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 100.667.476 | 98.260.845 | 2.406.631 | 12.415.112 | 4.531.658 | 10.290.085 |
Programma 7. Vitale wijken | 87.885.334 | 44.483.654 | 43.401.680 | 4.073.127 | 4.465.038 | 43.009.769 |
Programma 8. Bestuur en dienstverlening | 12.172.782 | 3.231.006 | 8.941.776 | 279.691 | 441.670 | 8.779.797 |
Programma 9. Bedrijfsvoering | 51.434.517 | 3.215.769 | 48.218.748 | 647.043 | 2.326.365 | 46.539.426 |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 8.589.065 | 384.642.308 | -376.053.243 | 11.091.753 | 23.881.500 | -388.842.990 |
Totaal | 611.094.778 | 606.378.556 | 4.716.222 | 31.795.438 | 36.511.660 | 0 |
Jaarschijf 2023 | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Samenleving | 50.476.694 | 7.466.192 | 43.010.502 | 502.312 | 352.524 | 43.160.290 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | 108.197.258 | 5.400.243 | 102.797.015 | 0 | 0 | 102.797.015 |
Programma 3. Opvang en bescherming | 88.942.075 | 4.720.799 | 84.221.276 | 0 | 0 | 84.221.276 |
Programma 4. Inkomen | 73.342.072 | 53.273.629 | 20.068.443 | 0 | 0 | 20.068.443 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 26.069.543 | 1.392.741 | 24.676.802 | 10.000 | 167.828 | 24.518.974 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 103.252.476 | 98.260.845 | 4.991.631 | 7.299.112 | 4.431.658 | 7.859.085 |
Programma 7. Vitale wijken | 84.368.674 | 44.474.904 | 39.893.770 | 3.758.127 | 4.394.128 | 39.257.769 |
Programma 8. Bestuur en dienstverlening | 11.747.282 | 3.231.006 | 8.516.276 | 279.691 | 441.670 | 8.354.297 |
Programma 9. Bedrijfsvoering | 49.769.932 | 3.215.769 | 46.554.163 | 647.043 | 2.276.365 | 44.924.841 |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 15.356.065 | 381.117.308 | -365.761.243 | 91.753 | 12.232.000 | -377.901.490 |
Totaal | 611.522.071 | 602.553.436 | 8.968.635 | 12.588.038 | 24.296.173 | -2.739.500 |
Jaarschijf 2024 | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Samenleving | 50.524.444 | 7.466.192 | 43.058.252 | 294.312 | 352.524 | 43.000.040 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | 107.087.258 | 5.400.243 | 101.687.015 | 0 | 0 | 101.687.015 |
Programma 3. Opvang en bescherming | 88.204.075 | 4.619.799 | 83.584.276 | 0 | 0 | 83.584.276 |
Programma 4. Inkomen | 73.396.072 | 53.273.629 | 20.122.443 | 0 | 0 | 20.122.443 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 25.962.043 | 1.392.741 | 24.569.302 | -2.620.000 | 167.828 | 21.781.474 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 102.082.476 | 98.260.845 | 3.821.631 | 4.149.112 | 4.431.658 | 3.539.085 |
Programma 7. Vitale wijken | 83.596.581 | 44.474.904 | 39.121.677 | 3.758.127 | 4.188.035 | 38.691.769 |
Programma 8. Bestuur en dienstverlening | 11.725.282 | 3.231.006 | 8.494.276 | 279.691 | 441.670 | 8.332.297 |
Programma 9. Bedrijfsvoering | 49.257.682 | 3.215.769 | 46.041.913 | 647.043 | 2.276.365 | 44.412.591 |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 21.578.065 | 387.233.308 | -365.655.243 | 91.753 | 2.211.000 | -367.774.490 |
Totaal | 613.413.978 | 608.568.436 | 4.845.542 | 6.600.038 | 14.069.080 | -2.623.500 |
Jaarschijf 2025 | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Samenleving | 50.743.444 | 7.466.192 | 43.277.252 | 294.312 | 352.524 | 43.219.040 |
Programma 2. Inwonersondersteuning | 107.081.258 | 5.400.243 | 101.681.015 | 0 | 0 | 101.681.015 |
Programma 3. Opvang en bescherming | 88.204.075 | 4.619.799 | 83.584.276 | 0 | 0 | 83.584.276 |
Programma 4. Inkomen | 73.450.072 | 53.273.629 | 20.176.443 | 0 | 0 | 20.176.443 |
Programma 5. Ondernemende en levendige stad | 25.462.043 | 1.392.741 | 24.069.302 | -2.620.000 | 167.828 | 21.281.474 |
Programma 6. Toekomstgerichte stad | 102.411.476 | 98.260.845 | 4.150.631 | 4.149.112 | 4.431.658 | 3.868.085 |
Programma 7. Vitale wijken | 84.224.603 | 44.464.266 | 39.760.337 | 3.758.127 | 4.406.695 | 39.111.769 |
Programma 8. Bestuur en dienstverlening | 11.487.032 | 3.231.006 | 8.256.026 | 279.691 | 350.420 | 8.185.297 |
Programma 9. Bedrijfsvoering | 48.815.682 | 3.215.769 | 45.599.913 | 647.043 | 2.276.365 | 43.970.591 |
Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 28.057.065 | 395.204.308 | -367.147.243 | 91.753 | 1.249.000 | -368.304.490 |
Totaal | 619.936.750 | 616.528.798 | 3.407.952 | 6.600.038 | 13.234.490 | -3.226.500 |