Arbeidsgerelateerde lasten
Huidig personeel | Totale formatie 2021 | Totale formatie 2022 | Totale loonkosten 2021 | Totale loonkosten 2022 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur: | ||||
Raad | 39,0 | 39,0 | 872.988 | 895.827 |
Burgemeester en wethouders | 7,0 | 7,0 | 945.961 | 946.499 |
Totaal Bestuur | 46,0 | 46,0 | 1.818.949 | 1.842.326 |
Ambtelijke organisatie: | ||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | ||||
Management | 41,4 | 45,4 | 5.046.690 | 5.703.100 |
Secretariaten | 34,3 | 34,3 | 2.029.540 | 2.077.350 |
Concernstaf | 19,5 | 22,0 | 2.176.613 | 2.658.734 |
Human Resources | 14,0 | 18,3 | 1.385.863 | 1.877.737 |
Services | 14,4 | 13,7 | 923.435 | 911.502 |
Financiën | 49,4 | 48,4 | 4.131.758 | 4.117.327 |
Juridische Zaken | 23,0 | 26,6 | 1.487.501 | 1.879.709 |
Communicatie | 9,8 | 9,8 | 842.118 | 858.539 |
Informatievoorziening | 61,9 | 57,4 | 5.359.982 | 5.045.590 |
Frontoffice KCC | 17,5 | 17,2 | 1.187.473 | 1.123.461 |
Stelpost toekomstbestendige organisatie | 268.855 | 274.098 | ||
WIA/WGA | 86.269 | 87.951 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 285,2 | 293,1 | 24.926.097 | 26.615.098 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | ||||
Raadsgriffie | 6,0 | 7,0 | 569.970 | 683.150 |
Juridische Zaken | 10,7 | 10,7 | 933.126 | 951.322 |
Informatievoorziening | 11,4 | 11,4 | 815.542 | 831.445 |
Communicatie | 10,7 | 10,7 | 956.604 | 975.258 |
Ruimte en Economie | 24,8 | 28,8 | 2.608.268 | 3.112.129 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 33,7 | 41,3 | 3.224.406 | 4.153.160 |
Vastgoed | 26,5 | 27,5 | 2.431.159 | 2.575.396 |
Beheer en Gebouwen | 51,0 | 54,5 | 3.506.199 | 3.896.263 |
Civiel & Groen | 28,7 | 29,5 | 2.448.369 | 2.730.043 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 21,6 | 27,0 | 1.991.790 | 2.454.797 |
Ruimtelijke Planvorming | 19,8 | 24,0 | 1.838.045 | 2.253.141 |
Wijk- en Beheermanagement | 30,0 | 30,2 | 2.510.620 | 2.702.553 |
Proces- Programma- en Projectmanagement | 58,5 | 67,0 | 5.160.919 | 5.973.553 |
Sociale Wijkteams | 133,0 | 141,7 | 9.311.770 | 10.309.325 |
Inkomens Ondersteuning | 100,9 | 100,9 | 7.507.232 | 9.116.611 |
Inwonerszaken | 45,6 | 45,8 | 2.837.744 | 2.990.694 |
Fysieke Leefomgeving | 68,6 | 74,4 | 5.304.345 | 6.044.469 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 37.808 | 38.545 |
subtotaal overige programma's | 681,9 | 732,8 | 53.993.916 | 61.791.854 |
Totaal ambtelijke organisatie | 967,1 | 1.025,8 | 78.920.013 | 88.406.952 |
Sociale Werkvoorziening | 431,0 | 14.314.000 | 14.662.760 | |
RSJ IJsselland | 233.064 | 237.609 | ||
Totaal | 1.444,1 | 1.071,8 | 95.286.026 | 105.149.647 |
Voormalig personeel | Totale loonkosten 2021 | Totale loonkosten 2022 |
|---|---|---|
Uitkering v/m wethouders | 397.545 | 405.297 |
FPU/FLO v/m personeel | 79.211 | 80.756 |
Muzerie | 11.443 | 11.666 |
Totaal voormalig personeel | 488.199 | 497.719 |