Financieel overzicht programma's
Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de gemeente bij de begroting een overzicht van baten en lasten presenteert. Dit overzicht is inclusief alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | 52.413.371 | 7.466.192 | 44.947.179 | 903.712 | 625.601 | 45.225.290 |
2. Inwonersondersteuning | 112.423.173 | 5.540.243 | 106.882.930 | 250.000 | 0 | 107.132.930 |
3. Opvang en bescherming | 88.625.445 | 4.872.169 | 83.753.276 | 0 | 72.000 | 83.681.276 |
4. Inkomen | 73.444.072 | 53.273.629 | 20.170.443 | 0 | 0 | 20.170.443 |
5. Ondernemende en levendige stad | 23.439.543 | 1.392.741 | 22.046.802 | 2.135.000 | 167.828 | 24.013.974 |
6. Toekomstgerichte stad | 100.667.476 | 98.260.845 | 2.406.631 | 12.415.112 | 4.531.658 | 10.290.085 |
7. Vitale wijken | 87.885.334 | 44.483.654 | 43.401.680 | 4.073.127 | 4.465.038 | 43.009.769 |
8. Bestuur en dienstverlening | 12.172.782 | 3.231.006 | 8.941.776 | 279.691 | 441.670 | 8.779.797 |
9. Bedrijfsvoering | 51.434.517 | 3.215.769 | 48.218.748 | 647.043 | 2.326.365 | 46.539.426 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | 8.589.065 | 384.642.308 | -376.053.243 | 11.091.753 | 23.881.500 | -388.842.990 |
Totaal | 611.094.778 | 606.378.556 | 4.716.222 | 31.795.438 | 36.511.660 | 0 |