Meerjarenoverzicht Programma 1. Samenleving
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2020 | 44.626.911 | 7.848.598 | 36.778.313 | 1.077.548 | 926.697 | 36.929.164 |
Begroting 2021 | 48.220.237 | 7.530.015 | 40.690.222 | 617.268 | 736.349 | 40.571.141 |
Begroting 2022 | 52.413.371 | 7.466.192 | 44.947.179 | 903.712 | 625.601 | 45.225.290 |
Begroting 2023 | 50.476.694 | 7.466.192 | 43.010.502 | 502.312 | 352.524 | 43.160.290 |
Begroting 2024 | 50.524.444 | 7.466.192 | 43.058.252 | 294.312 | 352.524 | 43.000.040 |
Begroting 2025 | 50.743.444 | 7.466.192 | 43.277.252 | 294.312 | 352.524 | 43.219.040 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding onderwijs | -1.000 | 45.000 | 91.000 | ||
vervangingsbudget kunstgrasvelden | 65.000 | 132.000 | 200.000 | ||
Stelpost onderwijshuisvestingen | 618.000 | 721.000 | 826.000 | ||
Van der Capellen scholengemeenschap | 268.000 | 268.000 | 268.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
Formatie werkzaamheden Sociaal Domein | 138.250 | 138.250 | Voorjaar 20 | ||
Extra capaciteit onderwijshuisvesting | 82.000 | Voorjaar 20 | |||
Regionale aanpak LHBTI | 75.000 | PPN 20-23 | |||
Welzijnsbeleid LHBTI | 20.000 | Begroting 21 | |||
Onderhoud sportaccommodaties | 424.074 | 150.997 | 150.997 | 150.997 | Begroting 22 |
Onderhoudsreserve sportaccommodaties | -424.074 | -150.997 | -150.997 | -150.997 | Begroting 22 |
Onderhoud buurt- en wijkcentra | 126.428 | 126.428 | 126.428 | 126.428 | Begroting 22 |
Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra | -126.428 | -126.428 | -126.428 | -126.428 | Begroting 22 |
Gezonde start | 23.000 | Voorjaar 21 |
Voorgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 851.000 | 648.000 | 440.000 | 440.000 | incidenteel |
Beheer en exploitatie 't Anker | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | structureel |
Shelter City Zwolle | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | structureel |
Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties | 30.000 | 30.000 | incidenteel | ||
Pilot uitvoeringsplan Cultuursensitief werken Holtenbroek | 60.000 | incidenteel | |||
Bestuurdersnetwerk Cultuursensitieve Ouderenzorg | 10.000 | incidenteel | |||
Zwolle Dementievriendelijke gemeente | 75.000 | incidenteel | |||
Zwemvangnet 12+ | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | structureel |
Capaciteit aangepast sporten | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | structureel |
Dagelijks onderhoud sportaccommodaties | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | structureel |
Bezuiniging sport | 187.000 | incidenteel | |||
Reserve onderhoud sportaccommodaties | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | structureel |
Bijdrage inventaris em sportvloer Victorium | 310.000 | incidenteel | |||
Leerlingenvervoer | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | structureel |
Formatie team leerplicht-RMC | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | structureel |
Sportwijkmanagement | 70.000 | incidenteel | |||
Eén portaal en roosteren | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | structureel |