Financiën

Algemeen

Overzicht lasten stadsuitbreiding

Het overzicht lasten stadsuitbreiding is geactualiseerd op basis van bestaande afspraken, conform het rapport Evaluatie normen en systematiek lasten stadsuitbreiding' d.d. 28 maart 2008 en op basis van de bij de PPN 2013-2016 genomen besluitvorming om de automatismen inzake lasten stadsuitbreiding terug te dringen.

Categorieën: 
De lasten stadsuitbreiding worden onderscheiden in categorieën A t/m F, te weten:

A.   Lasten nodig voor instandhouding van voorzieningen in uitbreidingsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
B.   Is vervallen obv PPN 2013-2016.
C.   Volumegroei van verplichte bijdragen aan landelijke of regionale samenwerkingsverbanden.
D.   Gesaldeerde volume-effecten van begrotingsposten die de uitvoering van wettelijke taken omvatten en de uitvoering van vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
E.   Stelposten voor het in stand houden van voorzieningen binnen inbreidings- en herstructureringsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
F.   Is vervallen obv PPN 2013-2016.

* Programmanummer.: nummer conform programmabegroting 2022

* Concernmaatstaf:
Voorgestelde maatstaf per eenheid volumegroei, uitgedrukt in o.a.: bedrag per woning, per inwoner, per m2/ha. Vermenigvuldigd met de verwachte groei van het aantal woningen, inwoners of m2/ha geeft dit de opgenomen bedragen in de laatste vier kolommen. Gehanteerde groei-aannames, gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven zijn per categorie afzonderlijk weergegeven.

*  Bedragen mjr:
Bedragen in duizenden euros. Structurele bedragen, additioneel weergegeven.

CATEGORIE A
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

Groei-aanname

2022

2023

2024

2025

* toename aantal woningen in uitbreidingslocaties

1)

400

400

400

400

* toename aantal ha  bedrijfsterreinen

2)

5

5

5

5

* toename m2 open verharding industrieterreinen

2)

2000

2000

2000

2000

* toename m2 groen industrieterreinen 

2)

4000

4000

4000

4000

* toename m2 groen bedrijfsterreinen/kantoorterreinen

2)

2000

2000

2000

2000

* toename verkeerslichten

0

0

0

0

* toename aantal onderkomens 

0

0

0

0

 1) betreft steeds het aantal woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

 2) toename indicatief. (de toename werkt met 1 jaar vertraging door in de budgetten)

 

CATEGORIE C
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

Groei-aanname

2022

2023

2024

2025

* toename aantal woningen  1)

900

900

900

900

* toename aantal inwoners   1)

1800

1800

1800

1800

 1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

 

Volgnummer

Programma

Omschrijving

Bedrag

eenheid

2022

2023

2024

2025

C01

8

bijdrage regio algemeen bestuur

2,68

p/inw.

5

5

5

5

C02

2

bijdragen GGD-voorzieningen

14,37

p/inw.

26

26

26

26

TOTAAL LASTEN CATEGORIE C

31

31

31

31

CATEGORIE D
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):

Groei-aanname 

2022

2023

2024

2025

* toename aantal inwoners  1)

1800

1800

1800

1800

* toename aantal woningen 1)  totaal uitbreiding en inbreiding

900

900

900

900

* toename leerlingen basisscholen (9% inwoners)

162

162

162

162

* toename leerlingen speciaal onderwijs (0,8% inwoners)

14

14

14

14

* toename leerlingen voortgezet onderwijs (5% inwoners)

90

90

90

90

* toename leerlingen leerlingenvervoer (0,7% inwoners)

13

13

13

13

* toename cliënten bijzondere bijstand (1,3% inwoners)

23

23

23

23

* toename aanvragen declaratieregeling (4,6% inwoners)

83

83

83

83

 1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen.

 

Volgnummer

Programma

Omschrijving

Bedrag

eenheid

2022

2023

2024

2025

D01

8

burgerzaken

16,32

p/inw.

29

29

29

29

per 1600 inw. 0,4 fte voor 55% via leges

-8,99

-16

-16

-16

-16

D02

1

exploitatie gymzalen in Stadshagen

32.292,01

p/gymzaal

huisv. basisonderwijs in Stadshagen

- nieuwe huur tijdelijke voorzieningen RK/Geref

- huur strat. Huisv plan (De Vlieger)

-65

- huur Saffier

-87

- huur strat. Huisv plan (Ichtus)

- inrichting scholen

1

1

- Festival uitbreiding 2 groepen

17

- OZB/eigenaarslasten (Het Saffier)

D03

1

huisvesting speciaal onderwijs

402,77

p/leerl.

6

6

6

6

D04

1

huisvesting voortgezet onderwijs

262,07

p/leerl.

24

24

24

24

D05

1

leerlingenvervoer

1.299,07

p/leerl.

16

16

16

16

D06

4

c. volumegroei bijzondere bijstand +

declaratieregeling minima

2.311,86

p/cliënt

54

54

54

54

D07

2

a. volumegroei vervoersvoorz. WVG

57,75

p/inw.

104

104

104

104

b.(volumegroei woonvoorziening WVG

20,90

p/inw.

38

38

38

38

D08

2

Jeudgezondheidszorg 0 - 4 jarigen

14,72

p/inw.

26

26

26

26

TOTAAL LASTEN CATEGORIE D

195

234

281

281

CATEGORIE E
Categorie E betreft: instandhoudingslasten direct gerelateerd aan voorzieningen binnen inbreidings- en herstureringsgebieden waarvan de kosten van aanleg/bouw tlv grondexploitaties zijn gekomen.
 

Volgnummer

Programma

Omschrijving

Bedrag

eenheid

2022

2023

2024

2025

E

10

Stelposten totaal categorie E.

39

75

75

75

E01

7

Civiel/groenond. inbreiding/herstruct.locaties

pm

pm

pm

pm

E02

7

beheerskosten N340

20

idem oude jaren

250

E03

7

Beheerkosten Milligerplas

16

De feitelijke toewijzing uit deze stelpost vindt plaats op basis

van afzonderlijk in te dienen concrete voorstellen.; procedureel af

te stemmen op de momenten van behandeling van begroting en

berap.

TOTAAL LASTEN CATEGORIE E

309

91

75

75

TOTAAL GENERAAL LASTEN STADSUITBREIDING

713

514

543

543

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12