Detaillering vervangingsinvesteringen
Onderstaand overzicht toont een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen:
Vervangingsinvesteringen | Prijspeil 2021 inclusief btw | Btw-compensatie | Netto investeringsbedrag | Afschrijvingstermijn | Afschrijvingsbedrag | Rentebedrag 0,9% | Totale Kapitaal- lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRENDABEL: | |||||||
Doel 1.2.3 vitaliteit sportver.sportaccommodaties | |||||||
Toplagen 2 kunstgrasvelden | 605.000 | 105.000 | 500.000 | 10 | 50.000 | 4.500 | 54.500 |
Doel 7.1.2 aantrekkelijke openbare ruimte grijs beheer | |||||||
Vervanging asfalt | 284.350 | 49.350 | 235.000 | 25 | 9.400 | 2.115 | 11.515 |
Vervanging asfalt door elementen/beton | 1.282.600 | 222.600 | 1.060.000 | 30 | 35.333 | 9.540 | 44.873 |
Vervanging verkeersinstallaties | 544.500 | 94.500 | 450.000 | 15 | 30.000 | 4.050 | 34.050 |
Civiele kunstwerken: | |||||||
Hanekampbrug vervangen landverkeerseinen | 10.067 | 1.747 | 8.320 | 10 | 832 | 75 | 907 |
Hanekampbrug conserveren geheel | 75.504 | 13.104 | 62.400 | 12 | 5.200 | 562 | 5.762 |
Vispoortenbrug vervangen bekabeling technische installaties | 8.809 | 1.529 | 7.280 | 20 | 364 | 66 | 430 |
Holtenbroekerbrug vervangen hoofdverdeling en binneninstallatie | 8.809 | 1.529 | 7.280 | 20 | 364 | 66 | 430 |
Katerveersluis aanpassingen/vervangingen brug | 69.212 | 12.012 | 57.200 | 15 | 3.813 | 515 | 4.328 |
Westenholtenbrug conserveren geheel | 188.760 | 32.760 | 156.000 | 12 | 13.000 | 1.404 | 14.404 |
Vaste bruggen vervangen houten bruggen | 208.120 | 36.120 | 172.000 | 15 | 11.467 | 1.548 | 13.015 |
Vaste bruggen vervangen voegovergangen | 130.680 | 22.680 | 108.000 | 20 | 5.400 | 972 | 6.372 |
Doel 7.1.3 water-, groen- en recreatiestructuur | |||||||
vervanging beschoeiingen en waterwerken | 96.800 | 16.800 | 80.000 | 20 | 4.000 | 720 | 4.720 |
vervanging bomen en beplanting | 592.900 | 102.900 | 490.000 | 30 | 16.333 | 4.410 | 20.743 |
vervanging spelen | 514.250 | 89.250 | 425.000 | 15 | 28.333 | 3.825 | 32.158 |
vloer skatebaan Wezenlandenpark (asfalt naar beton) | 145.200 | 25.200 | 120.000 | 15 | 8.000 | 1.080 | 9.080 |
wandelroutenetwerk | 121.000 | 21.000 | 100.000 | 15 | 6.667 | 900 | 7.567 |
Doel 7.3.3 vitaliteit en gezondheid | |||||||
Vervangen hekwerken e.d. weides/openb.ruimte | 90.750 | 15.750 | 75.000 | 15 | 5.000 | 675 | 5.675 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 4.977.311 | 863.831 | 4.113.480 | 233.507 | 37.021 | 270.528 | |
RENDABEL: | |||||||
Doel 6.3.3 parkeeroplossingen | |||||||
Dijkstraat camerasysteem | 30.250 | 5.250 | 25.000 | 7 | 3.571 | 225 | 3.796 |
Dynamisch parkeerverwijssysteem | 49.610 | 8.610 | 41.000 | 20 | 2.050 | 369 | 2.419 |
Emmawijk camerasysteem | 43.560 | 7.560 | 36.000 | 7 | 5.143 | 324 | 5.467 |
Doel 7.3.2 afval-,hemel- en grondwater | |||||||
Klimaatadaptatie riolering ( o.a. infiltratievoorzieningen) | 968.000 | 168.000 | 800.000 | 40 | 20.000 | 7.200 | 27.200 |
Doel 8.2.1 begraafplaatsen | |||||||
Vervangen bomen en beplanting | 54.450 | 9.450 | 45.000 | 30 | 1.500 | 405 | 1.905 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 1.145.870 | 198.870 | 947.000 | 32.264 | 8.523 | 40.787 | |
Totaal vervangingsinvesteringen exclusief Meerjarenprogramma ICT | 6.123.181 | 1.062.701 | 5.060.480 | 265.771 | 45.544 | 311.315 |
Meerjarenprogramma ICT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Investering | Ten laste van reserve | Netto investeringsbedrag | Afschrijvings termijn | Afschrijvings bedrag | Rente bedrag | totaal kapitaallasten |
Werkplekhard | 250.000 | 0 | 250.000 | 4 | 62.500 | 2.250 | 64.750 |
Software On-promise | 100.000 | 0 | 100.000 | 5 | 20.000 | 900 | 20.900 |
Totaal | 350.000 | 0 | 350.000 | 9 | 82.500 | 3.150 | 85.650 |