Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering
Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die ook in 2022 blijft werken vanuit de volgende 4 principes: Deze principes zijn uitgewerkt in onze organisatievisie ‘Op Koers’. In 2022 zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het opgavegericht werken. Deze manier van werken stelt de opgave in de stad centraal en organiseert haar werkprocessen vervolgens op basis van deze opgave. Met andere woorden: maatwerk. Op deze wijze voegen we waarde toe en dragen we bij aan Zwolle als bloeiende en groeiende stad. Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm. Onverminderd blijft digitalisering belangrijk in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het effect van covid is de keuze om deels digitaal te blijven werken (hybride werken). In 2022 zal dit verder uitgewerkt worden en zal het ingebed worden in onze organisatie. Andere specifieke thema's voor 2022 zijn cybersecurity en continuiteit van dienstverlening. |
|---|
Klik hier voor alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | 13.449.039 | 1.032.495 | 12.416.544 | 647.043 | 671.382 | 12.392.205 |
Doel 9.1.3 Informatievoorziening | 18.594.428 | 100.000 | 18.494.428 | 0 | 1.331.983 | 17.162.445 |
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering | 19.391.050 | 2.083.274 | 17.307.776 | 0 | 323.000 | 16.984.776 |
Totaal | 51.434.517 | 3.215.769 | 48.218.748 | 647.043 | 2.326.365 | 46.539.426 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2022 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2020 | Resterend krediet | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1.1 Ambtelijke organisatie | 275.000 | 0 | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 |
9.1.3 Informatievoorziening | 3.874.323 | 1.150.283 | 2.724.040 | 2.204.878 | 269.162 | 250.000 |
9.1.4 Bedrijfsvoering | 750.000 | 519.373 | 230.627 | 230.627 | ||
Totaal | 4.899.323 | 1.669.656 | 3.229.667 | 2.710.505 | 269.162 | 250.000 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel
Overzicht bestedingsvoorstellen
Als onderdeel van de Begroting 2022 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen.
Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen.
Overzicht programma 9
Structurele bestedingsvoorstellen |
|---|
43. Arboarts |
Incidentele bestedingsvoorstellen |
|---|
69. Capaciteit afdeling Human Resources |
70. Informatiesamenleving |
71. WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid |
72. Digitale strategie |
73. Informatiebeveiliging en verhogen digitale weerbaarheid |
74. Smart City G40 koplopers |
75. Versterking strategisch management |
76. Versterking inkoopfunctie gemeente Zwolle |
77. Herijking/vernieuwing Algemene subsidieverordening |