Meerjarenoverzicht Programma 3. Opvang en bescherming
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2020 | 103.135.852 | 4.959.311 | 98.176.541 | 2.190.562 | 74.240 | 100.292.863 |
Begroting 2021 | 82.353.276 | 4.165.505 | 78.187.771 | 0 | 86.000 | 78.101.771 |
Begroting 2022 | 88.625.445 | 4.872.169 | 83.753.276 | 0 | 72.000 | 83.681.276 |
Begroting 2023 | 88.942.075 | 4.720.799 | 84.221.276 | 0 | 0 | 84.221.276 |
Begroting 2024 | 88.204.075 | 4.619.799 | 83.584.276 | 0 | 0 | 83.584.276 |
Begroting 2025 | 88.204.075 | 4.619.799 | 83.584.276 | 0 | 0 | 83.584.276 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Geen mutaties. | |||||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
De Herberg | 101.000 | 101.000 | PPN 20-23 | ||
Dekking de Herberg t.l.v. budget maatschappelijke | -101.000 | -101.000 | PPN 20-23 | ||
Talentenplein/mannenhuis | 126.000 | Berap 21-1 | |||
Talentenplein/mannenhuis dekking via rijksbijdrage | -126.000 | Berap 21-1 | |||
Geert Groottestraat | 72.000 | Berap 21-1 | |||
Dekking Geert Groottestraat t.l.v. reserve Beschermd | -126.000 | Berap 21-1 | |||
Regionale projectcoördinator Wvggz | 25.370 | Berap 21-2 | |||
Dekking regionale projectcoördinator Wvggz door subsidie ZonMW | -25.370 | Berap 21-2 |
Voorgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Aanpak mensenhandel | 112.000 | 112.000 | incidenteel | ||
Van beschermd wonen naar beschermd thuis | -540.000 | incidenteel | |||
Formatie MO | 525.000 | 525.000 | incidenteel |