Meerjarenoverzicht Programma 9. Bedrijfsvoering
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2020 | 45.896.797 | 3.881.486 | 42.015.311 | 6.203.254 | 5.945.466 | 42.273.099 |
Begroting 2021 | 48.640.885 | 3.207.769 | 45.433.116 | 647.043 | 3.069.660 | 43.010.499 |
Begroting 2022 | 51.434.517 | 3.215.769 | 48.218.748 | 647.043 | 2.326.365 | 46.539.426 |
Begroting 2023 | 49.769.932 | 3.215.769 | 46.554.163 | 647.043 | 2.276.365 | 44.924.841 |
Begroting 2024 | 49.257.682 | 3.215.769 | 46.041.913 | 647.043 | 2.276.365 | 44.412.591 |
Begroting 2025 | 48.815.682 | 3.215.769 | 45.599.913 | 647.043 | 2.276.365 | 43.970.591 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen | 145.000 | 165.000 | 185.000 | ||
Wet banenafspraak | 77.000 | 77.000 | 77.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
digitale transitie 2021 | 47.000 | 67.000 | PPN 20-23 | ||
basis op Orde | 400.000 | Begroting 19 | |||
relatiemanagement jeugd | 4.585 | Voorjaar 20 | |||
informatiesamenleving | 150.000 | Berap 20-1 | |||
formatie werkzaamheden Sociaal Domein overhead | 161.750 | 21.750 | voorjaar 20 | ||
coordinator woonfraude | 14.500 | voorjaar 20 | |||
Formatie onderwijshuisvesting | 14.500 | voorjaar 20 | |||
Organisatieontwikkeling SWT | 50.000 | MTZ 22-9-21 | |||
Organisatieontwikkeling SWT t.l.v. bedrijfsvoeringsreserve | -50.000 | MTZ 22-9-21 |
Voorgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Arboarts | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | structureel |
Capaciteit afdeling HR | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | structureel |
Capaciteit afdeling HR | 90.500 | 90.500 | incidenteel | ||
Versterken ontwikkeling lerende organisatie | 162.500 | 162.500 | 162.500 | 162.500 | structureel |
Informatiesamenleving | 405.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | incidenteel |
Ethiek; aanstellen Ethisch Officer | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | structureel |
WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid | 70.000 | 61.000 | 32.000 | 11.000 | incidenteel |
Digitale strategie | 80.000 | incidenteel | |||
Informatiebeveiliging en Verhogen digitale weerbaarheid | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | structureel |
Informatiebeveiliging en Verhogen digitale weerbaarheid | 489.000 | incidenteel | |||
Smart City G40 koplopers | 205.000 | incidenteel | |||
Concerncontrol | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | structureel |
Capaciteit VIC team | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | structureel |
Versterking strategisch management | 441.000 | 441.000 | 441.000 | incidenteel | |
Versterking inkoopfunctie gemeente Zwolle | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | structureel |
Versterking inkoopfunctie gemeente Zwolle | 98.000 | 98.000 | incidenteel | ||
Herijking/vernieuwing Algemene subsidieverordening | 195.000 | incidenteel | |||
Formatie MO (overhead) | 226.000 | 226.000 | incidenteel | ||
Team Wonen (overhead) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | structureel |
Team Wonen (overhead) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | incidenteel |