Meerjarenoverzicht Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2020 | 2.583.422 | 379.039.592 | -376.456.170 | 60.232.684 | 55.662.880 | -371.886.366 |
Begroting 2021 | 3.981.077 | 351.891.504 | -347.910.427 | 105.478 | 17.639.500 | -365.444.449 |
Begroting 2022 | 8.589.065 | 384.642.308 | -376.053.243 | 11.091.753 | 23.881.500 | -388.842.990 |
Begroting 2023 | 15.356.065 | 381.117.308 | -365.761.243 | 91.753 | 12.232.000 | -377.901.490 |
Begroting 2024 | 21.578.065 | 387.233.308 | -365.655.243 | 91.753 | 2.211.000 | -367.774.490 |
Begroting 2025 | 28.057.065 | 395.204.308 | -367.147.243 | 91.753 | 1.249.000 | -368.304.490 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeentefondsuitkering | 4.909.000 | 103.000 | -6.357.000 | ||
integratie uitkering participatie/wajong | -31.000 | -64.000 | -95.000 | ||
OZB areaal | -606.000 | -1.258.000 | -1.840.000 | ||
Stelpost GF | 40.000 | 69.000 | 99.000 | ||
Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | -880.000 | -1.784.000 | -2.712.000 | ||
Stelpost loon- en prijsontwikkelingen | 4.792.000 | 9.689.000 | 14.693.000 | ||
Stelpost volumeontwikkeling Wmo en jeugd | 1.300.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | ||
Stelpost budgetruimte SIA | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | ||
Renteresultaat | 300.000 | 600.000 | 900.000 | ||
Mutatie kapitaallasten gerealiseerde investeringen | -400.000 | -600.000 | -1.000.000 | ||
Stelpost lasten stadsuitbreiding | 75.000 | 150.000 | 225.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
Reserve incidentele bestedingen dekking | -4.205.000 | -2.510.000 | -750.000 | PPN / voorjaar | |
Reserve incidentele bestedingen dekking | 81.500 | voorjaar 21 | |||
Gemeentefondsuitkering | 250.000 | 250.000 | begroting 21 | ||
Stelpost dekking incidenteel | -250.000 | -250.000 | voorjaar 20 | ||
Rijksbijdrage regenboog LHBTI | -70.000 | voorjaar 21 | |||
Rijksbijdrage Gezonde start | -23.000 | voorjaar 21 |
Voorgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Dekking najaarsmoment via reserve inc.bestedingen | -19.340.500 | -9.304.500 | -1.043.500 | -831.500 | incidenteel |
Dienstverlening en toegankelijke stad | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | structureel |
Storting in reserve incidentele bestedingen | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | incidenteel |