Meerjarenoverzicht Programma 8. Bestuur en dienstverlening
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2020 | 11.013.251 | 4.894.423 | 6.118.828 | 899.789 | 51.601 | 6.967.016 |
Begroting 2021 | 10.630.334 | 2.866.514 | 7.763.820 | 181.950 | 348.098 | 7.597.672 |
Begroting 2022 | 12.172.782 | 3.231.006 | 8.941.776 | 279.691 | 441.670 | 8.779.797 |
Begroting 2023 | 11.747.282 | 3.231.006 | 8.516.276 | 279.691 | 441.670 | 8.354.297 |
Begroting 2024 | 11.725.282 | 3.231.006 | 8.494.276 | 279.691 | 441.670 | 8.332.297 |
Begroting 2025 | 11.487.032 | 3.231.006 | 8.256.026 | 279.691 | 350.420 | 8.185.297 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding | 18.000 | 36.000 | 54.000 | ||
Omgevingsdienst (besparing) | -30.000 | -60.000 | -90.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
Coördinator woonfraude | 81.500 | voorjaar 20 | |||
BRP-specialist | 86.000 | najaar 20 | |||
Onderzoek ontrechting en rechtsherstel m.b.t. Joods (on)roerend goed | 91.250 | 91.250 | 91.250 | RB 8-2-21 | |
Bijdrage reserve incidentele bestedingen | -91.250 | -91.250 | -91.250 | RB 8-2-21 |
Voorgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Verkiezingen | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | structureel |
Verkiezingen 2022 | 75.000 | incidenteel | |||
Versimpelteam / Programma dienstverlening 2021-2024 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | structureel |
Interactie Klant Servicesysteem KISS | 15.000 | 15.000 | 150.000 | 15.000 | structureel |
Subsidieverwerving | 145.000 | 145.000 | incidenteel | ||
70 jaar Molukkers Zwolle | 171.000 | incidenteel | |||
Publicatie huis aan huisbladen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | structureel |
Dienstverlening en toegankelijke stad | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | structureel |