Meerjarenoverzicht Programma 7. Vitale wijken
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2020 | 78.467.232 | 43.018.928 | 35.448.304 | 5.725.446 | 5.402.119 | 35.771.631 |
Begroting 2021 | 80.871.981 | 39.850.167 | 41.021.814 | 3.799.440 | 6.222.817 | 38.598.437 |
Begroting 2022 | 87.885.334 | 44.483.654 | 43.401.680 | 4.073.127 | 4.465.038 | 43.009.769 |
Begroting 2023 | 84.368.674 | 44.474.904 | 39.893.770 | 3.758.127 | 4.394.128 | 39.257.769 |
Begroting 2024 | 83.596.581 | 44.474.904 | 39.121.677 | 3.758.127 | 4.188.035 | 38.691.769 |
Begroting 2025 | 84.224.603 | 44.464.266 | 39.760.337 | 3.758.127 | 4.406.695 | 39.111.769 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding | 174.000 | 331.000 | 488.000 | ||
Vervanging camera's | 20.000 | 45.000 | 70.000 | ||
Stelpost kapitaallasten vvi BOR | 227.000 | 463.000 | 708.000 | ||
Attiek Drostenhuis | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
FLO overgangsrecht | -190.000 | -155.000 | -162.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
Ruimte voor de Vecht | 33.000 | 33.000 | begroting 19 | ||
Dierenwelzijn | 20.000 | PPN 20-23 | |||
Wandeldoorgang | 20.000 | PPN 20-23 | |||
Katerveersluis | 8.750 | PPN 20-23 | |||
Katerveersluis dekking via rijksbijdrage | -8.750 | PPN 20-23 | |||
Engelse werk | 10.638 | 10.638 | 10.638 | PPN 20-23 | |
Engelse werk dekking via rijksbijdrage | -10.638 | -10.638 | -10.638 | PPN 20-23 | |
Doorontwikkeling GGP (dotatie voorziening afval) | 750.000 | 750.000 | 750.000 | RB 16-11-20 | |
Onderhoud recreatieplassen | 27.148 | 3.801 | 9.568 | 28.898 | Begroting 22 |
Onderhoudsreserve recreatieplassen | -27.148 | -3.801 | -9.568 | -28.898 | Begroting 22 |
Onderhoud Kleine Veer | 4.177 | 20.419 | 8.559 | 7.889 | Begroting 22 |
Onderhoudsreserve Kleine Veer | -4.177 | -20.419 | -8.559 | -7.889 | Begroting 22 |
Onderhoud verhuurde panden | 3.462.247 | 3.398.442 | 3.198.442 | 3.398.442 | Begroting 22 |
Onderhoudsreserve verhuurde panden | -3.462.247 | -3.398.442 | -3.198.442 | -3.398.442 | Begroting 22 |
Voorgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 50.000 | incidenteel | |||
Capaciteitsaanvraag wijk- en operationeel beheer | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | structureel |
Stinspark | 211.000 | 211.000 | incidenteel | ||
Versterking bewonerskader Holtenbroek | 45.000 | 45.000 | incidenteel | ||
Regie op ondergrondse infrastructuur | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | structureel |
Nooterhof | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | structureel |
Natuur en milieu-educatie (NME) | 90.000 | 90.000 | incidenteel | ||
Milieuraad | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | structureel |
Bomenonderhoud | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | structureel |
Bomenonderhoud | 258.000 | 200.000 | incidenteel | ||
Aanpak ganzenoverlast | 100.000 | 100.000 | incidenteel | ||
Pilot Dierenwelzijn en Mensenzorg | 75.000 | incidenteel | |||
Bestrijding Japanse duizendknoop | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | structureel |
Extra inzet aanjager Dierenwelzijn | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | structureel |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 240.000 | 240.000 | incidenteel | ||
Kostprijs dekkende huur Stichting Palet | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | structureel |
Toezicht Openbare ruimte | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | structureel |
Energiecontroles (vervolg op aanvraag NJM 2019) | 50.000 | 50.000 | incidenteel | ||
Voorziening afval | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | structureel |
Voorziening afval | 1.000.000 | incidenteel | |||
Voorziening afval | 1.500.000 | -750.000 | -750.000 | incidenteel | |
Voorziening afval | 500.000 | incidenteel | |||
Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen | 150.000 | incidenteel | |||
Diezerstraat 80 kapitaallasten investering asbestsanering | 7.000 | 7.000 | 7.000 | structureel | |
ANNO Melkmarkt 41 kapitaallasten verhoging krediet | 8.000 | 8.000 | 8.000 | structureel |