Meerjarenoverzicht Programma 6. Toekomstgerichte stad
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2020 | 116.920.103 | 123.075.386 | -6.155.283 | 25.806.064 | 22.454.624 | -2.803.843 |
Begroting 2021 | 47.070.484 | 45.481.881 | 1.588.603 | 12.097.871 | 4.567.361 | 9.119.113 |
Begroting 2022 | 100.667.476 | 98.260.845 | 2.406.631 | 12.415.112 | 4.531.658 | 10.290.085 |
Begroting 2023 | 103.252.476 | 98.260.845 | 4.991.631 | 7.299.112 | 4.431.658 | 7.859.085 |
Begroting 2024 | 102.082.476 | 98.260.845 | 3.821.631 | 4.149.112 | 4.431.658 | 3.539.085 |
Begroting 2025 | 102.411.476 | 98.260.845 | 4.150.631 | 4.149.112 | 4.431.658 | 3.868.085 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Rb Weezenlanden Noord (vanaf 2025) | 329.000 | ||||
Fietsenstalling binnenstad | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
klimaatadaptie | 500.000 | 500.000 | PPN 20-23 | ||
spoorzone | 500.000 | 500.000 | voorjaar 20 | ||
energie | 500.000 | 500.000 | PPN 20-23 | ||
bushaltes SH nieuwe concessies | 145.000 | voorjaar 20 | |||
HWBP-plankosten | 110.000 | voorjaar 20 | |||
NOVI-gebied regio Zwolle | 117.000 | Berap 21-1 | |||
Verkennend Onderzoek Stadsbroek en Ijsselvizier | 100.000 | Berap 21-1 | |||
Verkennend Onderzoek Stadsbroek en Ijsselvizier nutvw | -100.000 | Berap 21-1 |
Voorgestelde mutaties | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
ErfgoedVisie | 40.000 | incidenteel | |||
BO mirt | 200.000 | incidenteel | |||
Stedelijk programmeren | 500.000 | 350.000 | incidenteel | ||
Schaalsprong Woningbouw | 425.000 | incidenteel | |||
Uitwerking verkenning borging ruimtelijke kwaliteit | 100.000 | incidenteel | |||
Integrale gebiedsaanpak Holtenbroek | 145.000 | incidenteel | |||
Capaciteit ruimtelijke initiatieven | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | structureel |
Transformatie Oosterenk | 250.000 | 200.000 | incidenteel | ||
Subsidie onderhoud en restauratie gem. monumenten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | structureel |
Wonen met zorg | 234.000 | 375.000 | incidenteel | ||
Aanjager flex wonen | 110.000 | incidenteel | |||
Team Wonen | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | structureel |
Team Wonen | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | incidenteel |
ICT Omgevingswet | 160.000 | 160.000 | incidenteel | ||
PAS | 100.000 | incidenteel | |||
Omgevingswet en uitvoering VTH-taken | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | structureel |
Programma Omgevingswet | 450.000 | 150.000 | incidenteel | ||
Aanpak rotonde Eli Heimanslaan | 550.000 | incidenteel | |||
Aanpak laadpalen in relatie tot energietransitie | 50.000 | 100.000 | incidenteel | ||
Uitvoering Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 250.000 | 250.000 | incidenteel | ||
Mobiliteitsprojecten | 250.000 | 250.000 | incidenteel | ||
Stadsergonome | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | structureel |
Zero-Emissie Stadslogistiek | 60.000 | 60.000 | incidenteel | ||
Digitaliseringsopgave Mobiliteit | 30.000 | incidenteel | |||
iCentrale-digitaal zenuwcentrum van en voor de stad | 125.000 | 125.000 | incidenteel | ||
Energietransitie incidenteel werkbudget | 800.000 | 800.000 | incidenteel | ||
Groen & Recreatievisie | 200.000 | incidenteel | |||
Mobihubs | 100.000 | incidenteel |